経費・旅費AC-R-005
購買・発注ルール
原材料・副資材・外注加工の発注区分、相見積、発注書の起票、検収と支払の流れ。
1. 適用範囲
このルールは、原材料、副資材、工具、外注加工および設備の購入に関する発注手続に適用する。事務用品および少額の消耗品については、経費精算規程による立替購入を認める。
購買・発注ルール（AC-R-005）第2.0版 第1段落・2026年7月18日改訂
2. 発注の原則
発注は必ず購買課を通じて行い、発注書の発行をもって成立する。発注書のない口頭での依頼は、後日の数量・単価の相違および検収遅延の原因となるため禁止する。
購買・発注ルール（AC-R-005）第2.0版 第2段落・2026年7月18日改訂
3. 相見積
1件500,000円以上の発注については、原則として2社以上から見積を取得する。取得できない場合は、特命理由書に技術的な理由または納期上の制約を記載し、購買課長の承認を得る。
購買・発注ルール（AC-R-005）第2.0版 第3段落・2026年7月18日改訂
4. 取引先の登録
新規の取引先と取引を開始する場合は、会社概要、登記事項証明書、直近2期の決算書および反社会的勢力でないことの表明書を徴求し、与信審査を経て取引先マスタに登録する。登録完了までは発注できない。
購買・発注ルール（AC-R-005）第2.0版 第4段落・2026年7月18日改訂
5. 発注書の起票
要求部門は購買依頼を起票し、品名、規格、数量、希望納期および使用目的を記載する。図面を伴う外注加工については、図面番号と改訂記号を必ず記載する。改訂記号の不一致は不適合品の主要な原因であるため、購買課は発注前に照合する。
購買・発注ルール（AC-R-005）第2.0版 第5段落・2026年7月18日改訂
6. 納期管理
購買課は、納期の7日前に取引先へ納期確認を行う。納期遅延の連絡を受けた場合は、ただちに要求部門と生産管理課へ共有し、代替材の手配または生産計画の変更を検討する。
購買・発注ルール（AC-R-005）第2.0版 第6段落・2026年7月18日改訂
7. 検収
納入された物品は、受入担当者が発注書と照合し、数量、外観および同梱書類を確認する。受入検査を要する品目については、品質保証課の検査合格をもって検収とする。検収の登録は納入日から3営業日以内に行う。
購買・発注ルール（AC-R-005）第2.0版 第7段落・2026年7月18日改訂
8. 支払
支払は、毎月末締めの翌月末日払いを標準とする。取引先の要請により異なる支払条件を設定する場合は、購買課長および経理課長の承認を要する。検収が登録されていない請求は支払処理を行わない。
購買・発注ルール（AC-R-005）第2.0版 第8段落・2026年7月18日改訂
9. 不適合品の返品
受入検査で不適合となった物品は、不適合報告書を作成のうえ取引先へ通知し、代替品の納入または返品・減額を求める。工程内で発見された不適合についても、同様に購買課経由で取引先へ連絡する。
購買・発注ルール（AC-R-005）第2.0版 第9段落・2026年7月18日改訂
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版の履歴
- 第2.0版
2026年7月18日
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